公司及各現(xiàn)場項目監(jiān)理部：
按照《現(xiàn)行公司經營管理制度匯編》、《職工工作實務手冊》、《2020年公司全年工作計劃》的規(guī)定，結合公司《關于集中開展整頓“職工工作作風”的通知》要求。本月對東原?華宇朗閱、富臨?綿州水郡三期、九洲?云棲湖、神州?雲廬、綿興路提升工程、***庭一期、領地東原?閱城、***綜合整治、智慧物流信息數(shù)據(jù)中心、安州區(qū)海珂花郡共10個項目進行了督促、交流、指導，檢查了部分項目防汛情況，并對建設單位、施工單位進行了回訪，審核了蘭州高金冷鏈物流交易中心項目上傳的電子版監(jiān)理資料?，F(xiàn)將本月公司管理及項目檢查情況通報如下：
一、公司制度執(zhí)行情況
（一）工作紀律
1.釘釘打卡及出勤情況
按《關于在公司推行釘釘打卡完善考勤制度的通知》、《全勤工資及出勤申報管理辦法》的規(guī)定及要求，本月公司隨機抽查個別職工的到崗履職情況，職工到崗履職情況較好，未發(fā)現(xiàn)脫崗的現(xiàn)象；并對釘釘打卡考勤、項目考勤表及行程記錄進行清理，現(xiàn)將考勤情況通報如下：
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序號 |
姓 名 |
考勤異常記錄 |
違反紀律情況 |
處 理 |
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1 |
周 輝 |
7.29遲到6分鐘 |
遲到1次 |
按遲到處理，并扣除相應全勤工資 |
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2 |
馬義兵 |
7月23日上午遲到36分鐘 |
遲到1次 |
按遲到處理，并扣除相應全勤工資 |
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3 |
魏 興 |
7月28日上班缺卡 |
缺卡1次 |
按缺卡處理 |
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4 |
張露丹 |
7月15日上班缺卡 |
缺卡1次 |
按缺卡處理 |
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5 |
張 森 |
7月24日下班缺卡 |
缺卡1次 |
按缺卡處理 |
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6 |
米 強 |
7月24日上班缺卡 |
缺卡1次 |
按缺卡處理 |
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7 |
韓 昭 |
7月7日未打卡、7月29日下班缺卡 |
缺卡3次 |
按缺卡處理 |
鑒于以上情況，按照《現(xiàn)行公司經營管理制度匯編》、《全勤工資及出勤申報管理辦法》的規(guī)定，給予周輝、馬義兵2人各20元的經濟處罰，扣除1個小時全勤工資30元，記不良行為2分；給予魏興、張露丹、張森、米強4人各50元的經濟處罰，記不良行為記3分；給予韓昭150元的經濟處罰，記不良行為記3分。
希望全體職工熟悉公司制度及打卡考勤制度相關規(guī)定，嚴格按照要求及時打卡、簽到，履行外出、出差、臨時請假、加班審批報備程序。
（二）QQ群登錄發(fā)言
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序號 |
姓 名 |
未登錄時間段（周） |
檢查時間 |
檢查時本人最后登錄時間 |
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1 |
任皓羽 |
2020年6月29日-2020年7月5日 |
2020年7月6日上午9：00 |
2020年6月27日 |
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2 |
高利川 |
2020年7月6日-2020年7月12日 |
2020年7月13日上午9：00 |
2020年7月5日 |
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3 |
羅東 |
2020年7月20日-2020年7月26日 |
2020年7月27日上午9：00 |
2020年7月16日 |
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4 |
杜杰 |
2020年7月20日-2020年7月26日 |
2020年7月27日上午9：00 |
2020年7月16日 |
任皓羽、高利川、羅東、杜杰未在公司QQ群留下登錄痕跡，參照《現(xiàn)行公司經營管理制度匯編》第68頁的規(guī)定：“職工每周至少有1次與工作有關的信息傳遞記錄”，決定給予任皓羽、高利川、羅東、杜杰4人各100元的經濟處罰和不良行為記3分的處罰。
3、2020年7月30日上午，財務部經理許鴻均穿拖鞋進入辦公區(qū)，參照《現(xiàn)行公司經營管理制度匯編》第47頁的規(guī)定：“穿拖鞋、背心、超短褲進入辦公區(qū)或施工現(xiàn)場的┄┄”，決定給予許鴻均20元的經濟處罰和不良行為記2分的處罰。
（三）項目管理
1、項目資料報送及收集
本月報送總監(jiān)履職表、質量安全月報，大部分項目能夠按照公司要求認真填報，在規(guī)定時間內報送，但個別項目報表上的落款時間與上報公司時間不吻合，填報格式不規(guī)范。存在主要問題如下：
1.安全月報未注明所屬城市監(jiān)察大隊：九洲?躍進路B區(qū)14號樓及地下室、雨污泵站、東原閱城項目；
2.2020年企業(yè)巡檢、項目自檢未報送： ***庭、印江山、九洲·北郡、潤揚·觀瀾鷺島項目。
參照《現(xiàn)行公司經營管理制度匯編》相關規(guī)定，對于資料未報送、報送不及時、審查不嚴格，決定給予以上現(xiàn)場項目監(jiān)理部通報批評。
2、項目回訪
公司本月對九洲?云棲湖、神州?雲廬、數(shù)據(jù)物流中心、綿興路改造提升工程項目的建設單位、施工單位進行了回訪，情況如下：
大部分項目監(jiān)理部得到了建設單位或施工單位好評，為公司樹立好的口碑，但九洲?云棲湖項目建設單位反映，項目監(jiān)理部需要加強進度管理，落實巡檢問題整改的時效性。在此，希望其他項目監(jiān)理部積極與參建各方單位溝通交流，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題、及時解決，認真完成項目各項工作。
二、上級主管部門文件通報
根據(jù)綿住建委函[2020]320號關于開展2020年度第二次建筑施工安全、消防安全、揚塵整治、農民工工資支付保障、汛期安全生產暨白蟻防治綜合大檢查情況的通報：
1. 主管部門表揚項目
***高架橋、***金、智慧物流信息數(shù)據(jù)中心項目（一期）、***擴建（三期）、東原華宇·朗閱二標段、領地東原·閱城一期、科技城綜合管廊項目、九洲.北郡、綿州水郡三期項目。
以上項目監(jiān)理部在2020年度第二次綜合大檢查中，個別方面表現(xiàn)突出，特給予以通報表揚。
2. 主管部門通報批評項目
市政道路項目**路工程項目、仙海龍灣D地塊、科技城創(chuàng)新基地、印江山、公安局業(yè)務技術用房、智慧物流信息數(shù)據(jù)中心、神州?雲廬項目。
以上項目監(jiān)理部在2020年度第二次綜合大檢查中還存在不足之處，要求項目監(jiān)理部規(guī)避好監(jiān)理風險，認真履行監(jiān)理職責，及時督促施工單位對存在的問題逐條整改落實。
三、項目履職情況
（一）九洲·云棲湖項目
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）進度情況未按手冊要求時限填寫，其內容未與周進度進行比較，無法反映監(jiān)理在進度方面的履職痕跡；
（2）安全周檢未在安全情況中記錄，無周檢整改情況，閉合性差；
（3）個別監(jiān)理日志未反映進場材料數(shù)量。
（4）個別監(jiān)理日志未填寫天氣和溫度；
2.前期有個別旁站記錄有存在問題和有要求，但無整改結果；澆筑時間超過八小時，只有1名監(jiān)理人員簽字；
3.監(jiān)理通知單回復不及時；
4.見證取樣臺賬中檢測報告編號和相關內容填寫不及時。
制度執(zhí)行
1.未見近期主管部門文件學習記錄；
2.工程檔案盒未見卷內目錄（二期項目）。
以上問題，公司決定給予九洲·云棲湖項目監(jiān)理部50元的經濟處罰。
（二）綿興路改造提升工程
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）有個別日期，砼澆筑情況未在手冊要求的巡視、旁站欄記錄；
（2）砼澆筑有旁站記錄和見證取樣情況，監(jiān)理日志中錯填寫成“無此項工作”；
（3）進度情況未按手冊要求時限填寫，其內容未與周進度進行比較，無法反映監(jiān)理在進度方面的履職痕跡。
2.旁站記錄
（1）有個別旁站記錄仍出現(xiàn)“砼標號”敘述，也出現(xiàn)有“是否”，監(jiān)理履職無肯定用語；
（2）坍落度設計值寫成“180-200mm”，未按試配填寫即180±20mm；
3.監(jiān)理通知單發(fā)出未及時回復（現(xiàn)場監(jiān)理已督促有資料佐證）；
4.安全周檢：個別存在問題整改情況未及時跟蹤；
5.施工許可證辦理情況未在監(jiān)理例會和安全月報中反映；
制度執(zhí)行
1.項目部辦公室大門未張貼節(jié)假日值班表、肅風活動投訴聯(lián)系人及聯(lián)系電話；
2.項目部辦公室布置：
（1）晴雨表從7月14日到檢查至今未記錄天氣、溫度情況；
（2）公司資質已過期；
（3）未張貼工程總進度計劃、現(xiàn)場施工總平面布置圖；
3.未見監(jiān)理設施配備臺賬、監(jiān)理技術資料配備臺賬；
4.從6月11日到7月28日未見項目部內部學習記錄；
5.工程檔案卷內目錄未張貼在文件柜上。
以上問題，公司決定給予綿興路改造提升工程項目監(jiān)理部100元的經濟處罰。
（三）智慧物流信息數(shù)據(jù)中心項目
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：2020年7月9日后無安全周檢記錄痕跡；
2.監(jiān)理通知單未回復；
3.監(jiān)理例會紀要
（1）第四次監(jiān)理例會，會簽欄中建設單位、施工單位未簽字；
（2）個別簽到表參會人員無職務和電話；
（3）未見第一次工地會議紀要。
制度執(zhí)行
1.公司資質已過期；
2.工程檔案盒無卷內目錄；
3.未見近期主管部門文件的學習記錄；
4.項目部學習記錄情況中，總監(jiān)發(fā)言情況為代寫。
以上問題，公司決定給予智慧物流信息數(shù)據(jù)中心項目項目監(jiān)理部通報批評。
（四）蘭州高金冷鏈物流交易中心項目
監(jiān)理履職
1.旁站記錄：7月14日旁站記錄存在問題有要求，無整改結果；
2.監(jiān)理工作月報：現(xiàn)場存在問題未具體敘述，只有提示和要求；
3.監(jiān)理例會紀要
（1）現(xiàn)場存在問題未具體敘述或敘述不全；
（2）紀要內容中未敘述項目總監(jiān)主持會議，而是寫成由項目監(jiān)理部組織；
4.監(jiān)理日志
（1）個別日志涂改而不是劃改；
（2）材料取樣情況：每天均是“詳見見證取樣”，不真實無針對性；
（3）進度情況未將監(jiān)理履職反映到位。
制度執(zhí)行
1.未見陳總培訓視頻、住建行業(yè)安全生產清單管理視頻的學習記錄；
2.未見檔案資料歸檔情況的照片；
3.公司資質已過期；
4.項目監(jiān)理部辦公室未張貼工程總進度計劃、現(xiàn)場施工總平面布置圖。
以上問題，公司決定給予蘭州高金冷鏈物流交易中心項目監(jiān)理部50元的經濟處罰。
四、分公司
安州區(qū)分公司海珂花郡二期花熙府項目
1.監(jiān)理日志
（1）監(jiān)理日志對進度、投資、組織管理方面內容較少；
（2）有發(fā)現(xiàn)問題及整改要求，無整改結果；
（3）巡視旁站檢查情況未按公司手冊填寫；
（4）個別日期（查4月）總監(jiān)未簽字；
（5）監(jiān)理通知及回復未在日志上記錄。
2.監(jiān)理例會會議紀要（查7月31期、32期）
（1）無上次會議決議落實情況；
（2）未按手冊格式體現(xiàn)項目監(jiān)理部履職情況；
（3）簽到表填寫內容不全，也無共幾頁、第幾頁記錄；
（4）會議議程針對性不全。
3.旁站記錄：監(jiān)理工作內容資料不全。
4.未見安全周檢和月檢記錄。
以上項目，制度執(zhí)行方面存在問題如下：
1.公司資質已過期；
2.晴雨表從7月1日到7月20日未記錄天氣、溫度；
3.監(jiān)理資料凌亂，工程檔案未按公司規(guī)定歸檔，無卷內目錄，查閱資料時不能及時提供，文件夾中夾有2019年的資料。
4.公司檢查資料未見
5.項目監(jiān)理人員未佩戴執(zhí)業(yè)胸牌；
6.未見項目部內部學習情況；
7.項目部大門未張貼公司肅風活動聯(lián)系人及聯(lián)系電話；
8.無7月考勤表。
以上問題，公司決定給予安州區(qū)分公司海珂花郡二期花熙府項目200元的經濟處罰。
五、其他
現(xiàn)場項目監(jiān)理部和職工的罰款，由所屬項目總監(jiān)負責督促收繳，罰款收集起來后，由總監(jiān)于本月10日前及時上交公司財務部，以免影響職工工資的正常發(fā)放。
各現(xiàn)場項目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認真組織學習監(jiān)管月報，對照檢查，舉一反三、取長補短、引以為戒，努力做好本職工作，合理規(guī)避監(jiān)理風險。同時，學習有記載，問題有落實，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問題、解決問題過程中得到啟發(fā)與提高，使整個正菱監(jiān)理團隊的管理水平與綜合實力再上新臺階。
四川正菱建設監(jiān)理咨詢有限公司
2020年08月03日
